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浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度部门决算

09月28日 17:21:42

浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度部门决算

 

一、浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位概况

(一)主要职能

县生态文明旅游委主要承担全县生态文明建设的规划、统筹、协调、督促等职责;承担全县旅游的产业规划、综合监管、政策协调、旅游经济运行监测等职责;负责国家级风景名胜区的指导监督和省级风景名胜区的规划、建设、保护、管理等职责;统筹协调涉及生态文明建设和旅游发展的事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会部门决算包括:本级决算。

二、浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度收、支总计1,595.84万元。与2016年相比,收、支总计增加797.67万元,增长99.94%。主要是:全域旅游发展资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,558.95万元,包括财政拨款收入1,558.48万元(其中,一般公共预算622.96万元,政府性基金预算935.52万元),占99.97%;事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.46万元,占0.03%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,174.49万元,其中基本支出455.57万元,占38.79%;项目支出718.92万元,占61.21%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.57万元、医疗卫生与计划生育支出14.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出422.90万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出558.12万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出411.69万元,日常公用支出43.88万元,项目支出718.92万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出483.35万元,政府性基金预算支出690.72万元,其他各类支出0.42万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计1,595.05万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加797.21万元,增长99.92%。主要是:全域旅游发展资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出483.35万元,占本年支出合计的41.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86.77万元,下降 15.22%。主要是:16年一般公共预算财政拨款中项目支出较多,17年较少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为442.36万元,支出决算为483.35万元,完成年初预算的109.27%,主要原因是人员增加,人员经费和公用经费支出增加。其中

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为29万元,2017年决算为26.03万元,完成年初预算的89.76%, 决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为11.6万元,2017年决算为29.54万元,完成年初预算的254.66%,决算数大于预算数的主要原因14年至16年职业年金清算。

   2101101 行政单位医疗。2017年年初预算为11.75万元,2017年决算为11.75万元,完成年初预算的100%。

2101102 事业单位医疗。2017年年初预算为3.07万元,2017年决算为3.07万元,完成年初预算的100%。

2160501 行政运行。2017年年初预算为142.82万元,2017年决算为276.1万元,完成年初预算的193.32%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资调整。

2160502 一般行政管理事务。2017年年初预算为167万元,2017年决算为17.2万元,完成年初预算的10.3%,决算数小于预算数的主要原因省旅游补助专项因项目未完成没有完成支付。

2160599 其他旅游业管理与服务支出。  2017年年初预算为58.56万元,2017年决算为为96.53万元,完成年初预算的164.84%,决算数大于预算数的主要原因工资调整等。

2210201住房公积金。2017年年初预算为18.55万元,2017年决算为22.72万元,完成年初预算的122.48%,决算数大于预算数的主要原因年中公积金缴费基数变更。

2299901其他支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

                      

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出455.15万元,其中:

人员经费411.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费43.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

   2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017年年初预算为100万元,2017年决算为100万元,完成年初预算的100%。

   2160004 地方旅游开发项目补助。2017年年初预算为0万元,2017年决算为33万元,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

   2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为557.72万元,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

 

(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的30.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是公车改革公务用车运行支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9万元,增长(下降)87.38%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.30万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待公务活动支出。基本无变化。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计129人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数或下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。         

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省台州市仙居县生态文明旅游管理委员会单位旅游发展基金、旅游宣传促销等经费、省旅游补助及贴息专项资金项目共1049.52万实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算147万元,实际支出657.7万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:旅游发展基金、旅游宣传促销等经费完成绩效情况很好,省旅游补助及贴息专项资金因项目未完成延续至18年。

 3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:无重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度仙居县生态文明旅游管理委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出43.82万元,比上年度增加6.51万元,增长17.4%,主要原因是人员增加,车补发放。

2.政府采购支出情况

2017年度旅委本级及所属各单位政府采购支出总额209.709万元,其中:政府采购货物支出0.709万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209万元。授予中小企业合同金额78.5万元,占政府采购支出总额的37.43%。其中,授予小微企业合同金额97.4万元,占政府采购支出总额的46.45%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,旅委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 2160501 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 2160502 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 2160599 其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

19. 2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 2299901 其他支出:反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21. 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 2166004 地方旅游开发项目补助:反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目经费的支出(通过财政专项支付直接拨付)。

23. 2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 


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